单独造表发放的通讯费现金补贴每位员工200.今年一年我做成了： 借：管理费用-通讯费. 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 现在12月了，我需要调账吗？

那就行，我就是怕万一没调整，12月过了，我又调整不了.那就没办法了.这样能通过工资专项审计那些撒

可以的啊 连续12个月 根据单位发放工资按月申报

嗯，本来原来是做在工资里的，后来上面要求核算领导的通讯费核算，我又做通讯费里面去了，后来又说通讯费科目是用来做有票实报的，现在就这样了，不知道上面要不要要求我调回管理费-工资里面.这个事纠结大半个月了

那您可以把这个没有发票的通讯费并到工资表里面填写 不要单独做

怎么操作？

就是做到工资表里面啊 跟工资一起发放

这个月合到工资里面去了，前面11个月的那我就不管了，希望没问题

正常情况下没问题的  如果不放心可以做一笔调整分录 把前面月份汇总一笔调整到工资里面

这种我可以直接调整操作吗？需要说明或者喊领导签字

直接调整后面写个说明 

说明就写通讯费并入工资，调整以前分录撒.是不是所有调账都需要附说明？

有的单独一张可以把前面的错误凭证打印出来做附加 然后摘要写明就好了 您这个月份比较多 可以写个说明做下附加 其实就影响明细科目 不影响利润总额

嗯，好的，谢谢老师.我在权衡一下，因为以前几个月报国资的报表的时候，就填了领导的通讯费，我调了那个数据岂不是有误了.哎.头大

那最好还是不要调整 等要求后再调整 

好的，谢谢老师，我想了一下，还是不调整了，做在那个科目也没错，也说得过去.没强制要求，我就不调它.