老师，上期有20万的留抵税额，这期销项只有1000块，这期又交了280的服务费，附表四和明细哪里都填了抵减280，主表那里应纳税额是—280元，这种对不对呢？不对又该怎么填了
你好，有留抵那你这个就可以以后需要抵扣再去填的
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老师，上期有20万的留抵税额，这期销项只有1000块，这期又交了280的服务费，附表四和明细哪里都填了抵减280，主表那里应纳税额是—280元，这种对不对呢？不对又该怎么填了
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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老师，增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣，这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗？之前有税控盘的服务费440没有抵扣，后面4月份开始没有填那个数据，我8月申报的时候又填了一个税控服务费280，等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了，这是怎么回事呀
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你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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哦，好的，那老师如果我填了的话会是那种情况了？
填了应纳税额出现负数是正常的
正常的话下期是不是就到留抵税额那边去了，和之前的留抵税额合计在一起了
是的，又会继续留抵。