老师，这是我们的采购发票，现在对方每个单位软管退10元一米，要求我们开红冲发票怎么开

没有做认证，本月开的票，现在每根软管返10元给我们，他要求开红冲票可以吗

你好没有认证的话  你把原蓝字发票退给销售方 。他们自己开红字发票来红冲。在开正确发票给你就行了。  你又没有认证 你开不了红字信息表的 

我们的款付给对方了，对方必须要开蓝票给我们，然后返10元每根给我们，蓝票保存还有其他方法开票吗

 你好 是的 。  就直接把原发票退给他们。 开正确的 退款后的金额的发票给你们即可  

她们那边怎么显示这部分返利

 你好     你们返利 意思是减少钱 。　根据《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》（国税发［2004］136号）文件规定：平销返利应该由收取返利方，也就是购货方向供货方开具普通发票。购货方应该按照“当期取得的返还资金/（1%2B所购货物适用增值税税率）×所购货物适用增值税税率”来计算当期应冲减的进项税额。并可根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》（国税函[2006]1279号）开具发票。  可以开 。你自己开。我以为你们是开单价开错的发票   

红字发票怎么开

 你好 去开票系统 -发票填开 - 负数发票来开就行了。   你文下销售方对开票名称是否有要求 。   

老师，我是开蓝字发票给供货方吗

你好 ；嗯是的。  要红冲下   

直接开红冲发票吗

 嗯  你问下销售方那边的要求 。 先问了你在开。  因为怕对方对名称这些 和票种有要求。  

对方要求跟他开过来的蓝字发票相对应，返10元一根

对方只说开红字发票

 你好 那你就把蓝字发票名称 对应的选择大类开票  选择 -10来开 单价   数量 就是根据 蓝字发票的 数量来写 。   

好的，我就直接开蓝字发票开负数是吧，谢谢老师

嗯是的 。  就这样来开票即可  

老师，增值税专用发票不好直接开负数啊，我这要怎么开