演示账套

对方单位给我司开的专票，我司已经认证抵扣了，现在发票要冲红。我司需要进行什么操作和流程？

2020-12-14 18:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-14 18:04

你们单位开红字信息表在开票系统里面有一个红字信息表，然后找红字信息表填开，选择购买方抵扣，剩下的嗯，按上面的提示操作就可以。

2020-12-14

你们出红字发票信息表，让对方开红字发票。

2022-04-08

同学你好先红冲十万然后再开七万

2022-08-23

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息

2022-01-27

收到红字发票后，你得在税控系统里做冲红处理，然后重新认证这张红字发票。记得及时更新财务数据。

2024-09-02