演示账套

Q

老师我想问下我们单位是建筑单位，开具了100万的工程款发票，进项有80万那么我们单位应该缴纳多少增值税及附加税？

2020-12-14 18:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-14 18:14

你好你好应交增值税是 100/1.09*0.09-80 =X 附加=X*12%

快账用户2201 追问 2020-12-14 18:31

那我们需要缴纳企业所得税吗？

齐红老师解答 2020-12-14 18:32

您好有利润就交所得税

快账用户2201 追问 2020-12-14 18:33

当月有利润就交所得税还是年底

齐红老师解答 2020-12-14 18:33

季度预交时交所得税

快账用户2201 追问 2020-12-14 18:34

我们是一般纳税人，

齐红老师解答 2020-12-14 18:35

您好有什么问题吗？

快账用户2201 追问 2020-12-14 18:36

您好老师我们是一般纳税人，如果当月有利润是当月缴纳所得税还是汇算清缴前缴纳所得税

齐红老师解答 2020-12-14 18:37

所得税季度申报，有利润季度就交

快账用户2201 追问 2020-12-14 18:38

明白了谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-14 18:43

您好不客气，祝工作学习愉快，如果您这个问题已经解决请对老师的回复给予评价

你好你好应交增值税是 100/1.09*0.09-80 =X 附加=X*12%

2020-12-14

那你这个20万是要开这个负数的发票呀，冲减你的收入处理。

2021-01-29

同学你好！计入工程结算科目

2020-10-21

你好，很高兴为你解答具体的需要结合你单位的预算比例来考虑

2020-11-02

您好，让他们把成本开的发票写你的公司名字抬头就好了

2020-12-11

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师