老师 我想问下 我们单位是建筑单位， 开具了100万的工程款发票， 进项有80万 那么我们单位应该缴纳多少增值税 及附加税？
你好 你好 应交增值税是 100/1.09*0.09-80 =X 附加=X*12%
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老师问一下，我们单位是分包单位，发票今年4月份的时候开给他们的，现在对方有100多万工程款打进来了，那这笔工程款应该怎么处理
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老师我想问一下，我们是建筑公司一般纳税人，别的单位挂靠到我单位了，合同价款700多万，那我怎么要成本票比较适合？
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老师 我想问下 我们单位是建筑单位， 开具了100万的工程款发票， 进项有80万 那么我们单位应该缴纳多少增值税 及附加税？
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老师好！我们是施工单位，已于2019年向建设单位开具了200万的工程款发票已收款并结帐，2021年1月建设单位给 我们施工单位发过来一张工程结算审查表工程款审定金额人180万，也就是建设单位多付了20万元，要求我们返还，请问老师 ，我们应该怎么办？
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想问下如果合同是挂靠的，我司为工程项目建设单位甲方付了我们10万款，实际我们只能收8万，中间还有一个介绍单位要收走2万，这样差额的2万发票可以让中间介绍单位开具吗？以什么名义开具发票
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老师，外贸企业，申请出口退税，借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候，借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑，应交税费应交增值税（出口退税）科目的贷方不是有余额吗？怎么处理？
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老师 ，员工报销火车票app开的火车票发票，有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
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一般纳税人新规定，是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗？是从26年开始还是25年开始
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您好，老师有这么件事儿，上个季因为没有超过30万免征增值税，但是忘记开了一张100元的专票，当时结转到营业外收入，最后结转至本年利润了，再次月报税的时候以申报并扣款了，会计分录怎么写这笔税款，还需要不需要再计提。你看可以这样写吗， 2. 冲销原错误结转： 贷：营业外收入 -3红冲 贷：应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款： 借：应交税费-应交增值税 3 贷：银行存款 3 结转到本年利润 借：本年利润3（正数） 贷：营业外收入3正数 请看这样对吗，不对请帮忙修改一下谢谢
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老师，有没有固定资产折旧表格，麻烦发一下，谢谢您
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小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
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老师，我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗？税局会要求查账吗？
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老师，我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料，需要交文化事业建设费吗？
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残疾个保障金的人数怎么计算，因为每个月人数都不一样
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老师，车间折旧，机器折旧，课上老师说属于生产成本里的间接费用，为什么不属于固定资产折旧呢？谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
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那我们需要缴纳企业所得税吗？
您好 有利润就交所得税
当月有利润就交所得税还是年底
季度预交时交所得税
我们是一般纳税人，
您好 有什么问题吗？
您好老师 我们是一般纳税人，如果当月有利润是当月缴纳所得税还是汇算清缴前缴纳所得税
所得税季度申报，有利润季度就交
明白了 谢谢老师
您好 不客气，祝工作学习愉快， 如果您这个问题已经解决请对老师的回复给予评价