同学,你好,11做了暂估,如果月末有结转成本的话,就已经结转走了。12月来票后,发票跟暂估一致的情况下,就只做红冲就行了。

11月份暂估的12月来票冲销的,12月份重新结转的成本这样对吗?
老师,9月份有一笔暂估做错了,我12月份重新冲销掉又更改了,12月份发票开进来了,这个暂估怎么处理???
11月12月份暂估入库的发票1月份才开回来,在12月份报税成本能抵吗
老师,我1月份收到的成本发票,可以直接做到12月份账吗?还是要在12月份先暂估,1月份冲暂估再重新做分录?
老师,请问公司统一充值油卡是算交通费还是福利费
收到发票的业务怎么做分录?
老师,租金总额是43692,土地使用税3972,5000是保证金,20000是股东垫付,银行实际付款是28692元分录是:借预付账款38692借其他应收款-保证金5000贷银行存款28692贷其他应付款-股东20000贷营业外支出8972分录不平,不知道哪里不对,请加权老师解答
老师怎么查询公司扣单位社保没有? 怎么扣单位社保呢? 谢谢老师
老师,美元户余额和账面余额可要保持一致
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
做了红冲不需要在重新结转成本吗?因为暂估和发票金额有差异
暂估与发票金额有差异的情况下,就需要做结转成本的调整。
来票我把11月结转的成本也红冲了,按票重新又结转的成本
那也是可以的,成本一红一正,差额部分也就调整了。