老师，请问一下，如果是19年做错的账，比如计提工资多计提了，还有其他挂管理费用的账，之前的会计全部在2020年全部反冲，导致2020年的管理费用为负数了，这个怎么操作

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• 小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税

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