请问老师，其他应付款金蝶建帐初期是预估的一个数据（公司股东变动，正在交割当中），现在我要如何把这个预估的数据平掉？
你好、 通过利润分配来做的
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请问老师，其他应付款金蝶建帐初期是预估的一个数据（公司股东变动，正在交割当中），现在我要如何把这个预估的数据平掉？
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老师你好，我接收一个新公司，在录期初余额的时候，有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91，当我把期初余额都录好后，试算也是平衡的，现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数，这个数是放在应交税费那里，是负数的。但我录好期初余额后，这个数据并没有在资产负债表是应交税费里，而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
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老师你好，我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司，之前这个公司一直是没有经营，无收入的。开户期初存入了1000块钱，挂在了其他应付款，然后现在银行存款就只有100块了，我现在六月开始建帐，是他前面花出去的，900，我还用做账吗？我建账可以直接写银行存款期初数100，其它应付款期初数1000吗？花掉的那900我要转为到库存现金记账吗？
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老师，新接的企业，我在软件建账不平，我检查了，录入没问题，是之前会计给交接的数据不对。我能不能把这个期初的差额，放在一个“其他应付款-调整余额”或者资产中找个科目“比如 应收账款-调整余额”中把这些差额放里面，可以吗？
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老师，请问，我现在补报 2023 年1 季度的财务报表，突然发现资产负债表的期初余额 ，对不上的原因是：当时做汇算清缴的时候，事务所的人把资产表中的其他应收款加了其他应付款的一个金额，就是把其他应付款是负数的金额调到其他应收款了，这样的话资产负债表就跟我金蝶上数据对不上去了，但是我上传报表是按照金蝶上来的，现在补上传 2023 年的报表，这个要怎么样处理呢，是默认系统弹出来的数据还是说手动改成金蝶上的数据呢？
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具体分录可以写一下吗
现在哪个方向有余额的
余额在贷方
借其他应付款贷未分配利润
这个只是预估的往来款，为什么要进未分配利润呢
通过这个科目调整 你的期初错误 你得修改期初
这个是19年的期初数据，我需要怎么修改过来呢？或者今年审计的时候调整可以吗？
你好 可以审计之后再调整
是在金蝶系统修改21年期初数据么
不能 修改不了期初数据的
那老师意思是审计调整，对吗？我不理解审计之后调整
是的 审计之后一块调整
好的，谢谢老师
不客气地，工作愉快。