演示账套

老师，咨询下，我有个利息所得税，在电子税务申报交的时候因为去年亏损又没交起，那我报表上一直有个应交税金该怎么处理呢？

2020-12-16 21:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-16 22:31

你好，同学。这个是不用交了的吗，还是说应该交没交的，如果是后者，就不处理的，交的时候就平账了的

快账用户5407 追问 2020-12-16 23:29

交不起，申报表上就交不起

齐红老师解答 2020-12-17 09:09

那交不起的话，你要去看一下你税务局这边是什么原因导致你交不起啊，这个不是账的问题，是你交税的问题啊，系统问题。

快账用户5407 追问 2020-12-17 09:46

老师是这样，一季度利润213.73所得税10.69但申报时补前年亏损，就交不起一季度税金，那这税金提了的又怎么处理

齐红老师解答 2020-12-17 10:00

你不弥补亏损就可以正常交纳了的

快账用户5407 追问 2020-12-17 10:14

不是我不弥补，是申报表自动生成的

齐红老师解答 2020-12-17 10:15

申报表下面弥补亏损，是可选择的。你看一下

你好，同学。这个是不用交了的吗，还是说应该交没交的，如果是后者，就不处理的，交的时候就平账了的

2020-12-16

你好，很高兴为你解答不用处理的

2021-01-05

这个你可以去修改申报表。弥补亏损

2021-12-06

1 这个是可以的，2是的，3 去年待抵？去年产生退税？说申请抵减？你之前计提么，借所得税费用负数，贷应交税费，负数，本年，上年借应交税费，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润，

2021-07-08

你好工资也没有做吗借以前年度损益调整贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款，应交税费借利润分配贷以前年度损益调整

2020-12-23

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