老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
同学你好 转到营业外就行了
-
Q
老师，您好，上个月购买了一批原材料，当时只是跟着银行明细做账的，借：应付账款 贷：银行存款，现在有发票了，借：原材料。贷什么呢，上个月那笔账分录好像做错了
-
Q
老师你好，我们单位2015年12月的时候做的手工帐，购买了原材料，做了一笔，借原材料，进项税。贷应付账款。结果在凭证上做了，应付账款明细账忘登记了。明细账上没有这一笔应付。16年的时候把这笔应付又给付了。现在应付的借方一直挂着这笔金额，该怎么处理
-
Q
老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
-
Q
老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
-
Q
老师你好，13年前任会计记过一笔账 ，借 现金 贷 其他应付款，然后就一直挂着，现金账上也没明确这笔钱。我接手时他也没说。现在现金账也没钱了，审计出来这笔账了，应该怎么处理？
热门问答 更多>
-
老师好，请问门诊需要缴纳印花税吗？需要根据什么缴纳呢？
-
新到一家公司做财务，公司的营业执照也没下来，现在在跟实操学做帐，请问我需要购买财税系统吗，后期申报企业所得税，或者增值税，直接从财务系统导出，是不是更快捷
-
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴，假如注册资本是100万，股东实缴了50万，已交印花税，还没到5年公司又要注消，公司承担多少责任 ，我上的是录播课，这块没听懂
-
问下，现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证，这是要同步做帐在送的软件里吗？
-
老师，建筑企业开具不征税发票，还是需要缴纳2％增值税嘛
-
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
-
总分公司性质，目前公司业务都在分公司，总公司不产生业务，但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表，目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的，增值税报表没有办理汇总手续，那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
-
老师，如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
-
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗，如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗？
-
金税四期各项财务数据比例是多少？什么比例范围内不回去预警
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
营业外收入？
但是这笔款我们已经付过了，现在转营业外收入要交所得税
对的，转到营业外就是要交所得税的
那这个转到营业外是借方，可以吗
营业外支出是可以的，也交所得税
营业外支出交所得税是汇算清缴的时候直接调增吗
对的，纳税调整明细表
好的，谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢