申报表进项比账里进项多一分钱，已核对账里数据正确，但是申报表改不了，可以这样调整账吗，借：应交税金-应交增值税进项税额 贷：营业外收入
同学你好 可以这样的
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申报表进项比账里进项多一分钱，已核对账里数据正确，但是申报表改不了，可以这样调整账吗，借：应交税金-应交增值税进项税额 贷：营业外支出
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申报表进项比账里进项多一分钱，已核对账里数据正确，但是申报表改不了，可以这样调整账吗，借：应交税金-应交增值税进项税额 贷：营业外收入
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因为是税局系统的原因，就是本期销售情况明细那里，那个表上那个数据，导入的金额都是正确的，跟开票系统的也是一致的，但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱，但是主表销项税额这里是不能修改的，所以说今年这样累计下来差了两分钱，就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱，要不要调账？ 就是我账上的科目数额没有做错，税局系统的原因导致的，申报表上比账上多两分钱，申报表上的留抵是376187.32，账上的留抵是376187.30（应交税费-应交增值税科目 借方余额）
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老师，调整增值税尾差，可以做分录 借：营业外支出 -0.09 贷：应交税费-增值税-销项税 -0.09 可以这样写分录吗，开票的税额比申报表上多了9分钱
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老师 账套里有笔分录做了借:应交税费-应交增值税(进项税额） 负数 ，这样跟勾选系统里的进项税额对不上了差额就是这个负数，申报增值税时附表二是不是得按账套里的进项来填，
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 我不理解的是什么时候用营业外收入，什么时候用营业外支出
支出没有发票用营业外支出
我的意思是调整进销项税，不理解什么时候用营业外支出，什么时候用营业外收入
销项付出去不含在发票里要用营业外支出
其他情况都是营业外收入吗
对的，没付出去进项多了或者销项多收了都是营业外收入
懂了，谢谢老师
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