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公司支付技术服务费款项,计入了预付账款,现在已跨年不给开发票了,怎么处理

2020-12-19 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-19 16:09

借管理费用贷预付账款 汇算清缴调增

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:09

账务怎么处理

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:11

借管理费用贷预付账款

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:13

老师,预付账款就一直挂着吗?怎么冲销

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:14

还有我们有的应收账款也收不回来了,这怎么冲销

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:16

借预付贷银行存款 不是吗 你现在借管理费用贷预付账款 借营业外支出贷应收账款

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:30

没有请问直接做账吗?

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:30

没有凭证直接做账吗

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:38

对方给提供了服务是不是

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:38

嗯,但是是个人不给发票

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:39

对方给你提供服务有收据吗 用收据做

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:40

什么都没有

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:42

自己写一个说明 证明这个业务已经完成

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快账用户9061 追问 2020-12-19 16:45

这两项业务是不是都要纳税调增

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齐红老师 解答 2020-12-19 16:47

你好 是的 都要调增的

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快账用户9061 追问 2020-12-19 18:00

好的,老师,还有公司基本户和一般账户的往来账怎么入账,两个银行的回单都入账吗?

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齐红老师 解答 2020-12-19 18:01

借银行存款基本户 贷银行存款一般户 对的

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快账用户9061 追问 2020-12-19 18:05

老师,基本户和一般户都有电子回单,是两个电子回单都入账吗?入明细账的时候怎么填

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齐红老师 解答 2020-12-19 18:07

是的 一般户的日记账 对方科目银行存款基本户 基本户的对方科目银行存款一般户

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齐红老师 解答 2020-12-19 18:07

两个回单都在这个分录后面

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借管理费用贷预付账款 汇算清缴调增
2020-12-19
您好,可以直接进当期费用,也可以通过无形资产或长期待摊费用,分期摊入费用。如果对当期的影响不大,建议一次进入当期费用。
2020-12-18
 你好 ;   借应付账款贷银行存款 ;  借研发支出 -资本化支出   贷   应付账款。   你研发出来是 软件还是产品 ?   
2022-06-09
转入成本费用就是了
2023-04-25
同学你好 计入收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款
2020-12-29
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