暂估入账收到的发票与暂估的金额不一致，领用的成本出现多了少了的现象该如何调整？
同学你好 把暂估的都红冲就行了
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老师 19年12月有笔暂估成本，现在发票到了要怎么记账？假如暂估的多，实际到的成本票少有该如何做？
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老师，我在5月暂估了一笔材料款，本月收到一张发票，打算冲回暂估的材料款，但是看5月账的时候发现我在算成本的时候领用的那批材料的金额与暂估的金额不一致，怎么办
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暂估入账收到的发票与暂估的金额不一致，领用的成本出现多了少了的现象该如何调整？
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老师，如果暂估入库，发票后来收到，暂估的多了少了，成本结转的多了少了如何做账的分录能说下吗？
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老师，原材料暂估入库单价估高了，出库也是按这个暂估价出库，现在发票来了，发票上的单价要低，把之前的暂估冲掉，导致现在出库金额大于入库金额，该怎么调整？
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年终奖励性绩效可以扣除吗？
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关键是领用的成本是分了项目核算的，现在找不到具体冲哪一个项目的成本？？？
就是按照对应的项目来，是哪个项目冲哪个
姐姐，入库与领用是分开的
都是分项目的吗？所以看金额冲的是多少，按照对应的金额来冲对应的项目就行了
关键是分不出到底是哪个项目领的了？
还有一张发票材料的内容都是分了几个项目的
你分录上没有标注吗
分录上如何标注？难道我还要在上面标注是哪些项目部领用的吗？？
对，项目领用的时候就是 借工程施工－某某项目 贷原材料