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老师,我收到购买方退回来一张10月份的专票9万,对方要求新开一张8万的,这个发票怎么处理,如何记帐

2020-12-22 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-22 12:45

你好 你开负数发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数

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你好 你开负数发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2020-12-22
同学您好,都不要做账务处理,等收齐后一次调固定资产原入账价值
2022-10-11
你好 退回的4万开红字发票,进项转出是对应这4万的进项转出 红冲4万成本 再按正确发票做6万的分录 
2021-08-13
你好 是普票的话 你把原发票退回去 。然后用发票复印件来做红冲分录 在按正确发票做一遍分录
2020-08-20
你好,同学。 冲红的10万做负数收入,重新开的按正数处理,不交税的
2020-12-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

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