老师，您好，小规模发现19年减免增值税-销项税额未转出，今年转出应该怎么做分录？
你好，销项税不需要转出，你这具体的是什么业务？
-
Q
您好，老师，小规模19年第四季度的增值税是减免的，当时没有结转，现在应交税费—应交增值税的金额应该怎么处理？怎么做账？
-
Q
老师，您好，小规模发现19年减免增值税-销项税额未转出，今年转出应该怎么做分录？
-
Q
小规模免税销项税额怎么做分录，年底应交增值税怎么结转？
-
Q
餐饮小规模增值税—销项税减免范围之内，现在销项税在贷方，需要年末结转吗？分录应该怎么做？
-
Q
老师好，我们是小规模，之前开票季度都没有变过45万，增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73，应交税费减免增值税余额是-1287.13元，我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免，分录要怎么做啊
热门问答 更多>
-
老师，公司开了一张发票是白酒 800元 可以入账吗
-
住房和租房的专项附加扣除是不是只能填一个
-
老师，您好，小规模纳税人，应交增值税的二级科目，应该是应交增值税，还是未交增值税
-
某公司年最大生产能力80000件产品.在该水平上，材料和人工的直接成本255000元，固定间接费用中用于生产的（固定制造费）是60000元，用于管理的是50000元，,用于销售的是40000元.变动间接费用（变动制造费）按生产能力保持在一年145000元.成品的销售单价是10元.今年，该公司只生产和销售其总生产能力50%的产品。要求：计算公司今年销售量、单位变动成本，固定成本、单位边际贡献、边际贡献总额，边际责献率、变动成本率、营业利润。
-
老师，个体户个税怎么申报？
-
请问，企业所得税缴纳完以后发现金额错误 以后能改吗？ 下个纳税期能调整吗？
-
没有劳务派遣许可证但是开具的有人力资源服务劳务派遣服务的发票会怎么样
-
内账和外账哪个学到的东西多，更能积累经验？
-
第二问 个人账户结算货款不是禁止的吗
-
老师我新入职的这家公司之前都是按销售交的，印花税单边交的，如果我现在按双边交差10000多！浮动这么大会不会引起税务部门关注啊！有没有折衷的办法？比如按什么比例慢慢提高可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不转出的话就会一直有应交增值税在的
做账的时候是借应收账款，贷主营业务收入-应交税费-应交增值税
你好，是不是你没有结转到营业外收入？
就是的，去年没有转到营业外收入
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
不是说跨年了就不能这么简单的做分录了吗
可以这么做的，要不你还得去修改你的汇算清交，现在不用修改，你的汇算清交直接做。
这样做没问题的，税务局不会查吧
你好，没有问题的，可以