老师，您好，小规模发现19年减免增值税-销项税额未转出，今年转出应该怎么做分录？
你好，销项税不需要转出，你这具体的是什么业务？
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您好，老师，小规模19年第四季度的增值税是减免的，当时没有结转，现在应交税费—应交增值税的金额应该怎么处理？怎么做账？
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老师，您好，小规模发现19年减免增值税-销项税额未转出，今年转出应该怎么做分录？
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小规模免税销项税额怎么做分录，年底应交增值税怎么结转？
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餐饮小规模增值税—销项税减免范围之内，现在销项税在贷方，需要年末结转吗？分录应该怎么做？
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老师好，我们是小规模，之前开票季度都没有变过45万，增值税没有转入小规模减免。现在应交税费应交增值税小规模里面余额是2326.73，应交税费减免增值税余额是-1287.13元，我现在不知道怎么把小规模余额里面转入减免，分录要怎么做啊
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不转出的话就会一直有应交增值税在的
做账的时候是借应收账款，贷主营业务收入-应交税费-应交增值税
你好，是不是你没有结转到营业外收入？
就是的，去年没有转到营业外收入
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
不是说跨年了就不能这么简单的做分录了吗
可以这么做的，要不你还得去修改你的汇算清交，现在不用修改，你的汇算清交直接做。
这样做没问题的，税务局不会查吧
你好，没有问题的，可以