Q
老师，您好，小规模发现19年减免增值税-销项税额未转出，今年转出应该怎么做分录？
2020-12-22 17:40
2020-12-22 17:42
你好，销项税不需要转出，你这具体的是什么业务？
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不转出的话就会一直有应交增值税在的
做账的时候是借应收账款，贷主营业务收入-应交税费-应交增值税
你好，是不是你没有结转到营业外收入？
就是的，去年没有转到营业外收入
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
不是说跨年了就不能这么简单的做分录了吗
可以这么做的，要不你还得去修改你的汇算清交，现在不用修改，你的汇算清交直接做。
这样做没问题的，税务局不会查吧
你好，没有问题的，可以