演示账套

老师，请问我是加工企业，这月红冲了以往月份的成品发票，导致红冲发票大于本月开具的正数发票，怎么报税呢？多交的税做留抵吗？

2020-12-25 08:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-25 08:43

您好，您这种情况需要去税务局申报，多缴的税款可以抵扣，以后的税款

快账用户3690 追问 2020-12-25 08:59

请问老师，不能月初报税时在智慧财税上申报吗？

齐红老师解答 2020-12-25 09:11

你好没用过这个我们是电子税务局网上可以报的一般是用付费的软件也可以报但是要花钱

快账用户3690 追问 2020-12-25 11:34

老师，问一下您。我单位9月份时借掉了几个人去另外一个单位。现在他们发借掉那个月份的工资，该由谁发？如果对方单位把钱打到我公司对公户，能给他们发吗？注：借掉期间个税没在我单位申报。

齐红老师解答 2020-12-25 15:22

你好员工劳动关系在哪个单位就是哪个单位发工资个税在哪报如果对方单位把钱打到我公司对公户，能给他们发

快账用户3690 追问 2020-12-25 15:24

因为当时考勤上没有他们的工资，我就没报他们的个税。现在报到12月份上，还是补报当时月份呢？

齐红老师解答 2020-12-25 15:27

你好正规是在发工资的次月申报个税因为有银行流水要对上

您好，您这种情况需要去税务局申报，多缴的税款可以抵扣，以后的税款

2020-12-25

你好，按照正负相抵以后的金额申报

2024-07-02

你好，按照你的正数销售额加上负数销售额合计填写就行。

2024-07-02

可以在本月开负数发票，然后重新开具相同金额的正常发票。申报纳税时按正数发票减去负数发票的金额和税额申报，之前多交的税款可以抵扣，小规模纳税人多交的税款还可以用于抵减当季新代开发票预缴税款、当月直接退税或者季度申报结算后申请退税。

2024-12-05

同学你好红冲的和蓝字发票冲抵之后的金额就是你的销项

2021-04-29

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