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Q

年底了，那些科目需要注意

2020-12-25 21:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-25 21:17

同学您好，您能详细说一下吗

快账用户2371 追问 2020-12-25 21:19

比方其他应收款，其他应付款，预收账款，预付账款，应收账款，应付账款。这些科目余额该多少合适

齐红老师解答 2020-12-25 21:27

最好是预收账款，不要有太大的余额，还有不要长期挂的预收账款

齐红老师解答 2020-12-25 21:28

其他应收款，特别是股东法人的，其他应收款最好不要跨过年

齐红老师解答 2020-12-25 21:28

如果其他应付款金额太大的话，您需要考虑一下这个资金的来源是哪里？

快账用户2371 追问 2020-12-25 21:34

没做未开票收入，这个资金年底度还给法人了，2021年再借就可以了吧

齐红老师解答 2020-12-26 09:30

您说的没有做未开票收入是什么意思，还给法人有事什么意思

快账用户2371 追问 2020-12-26 11:47

我们的顾客都是个人，没申报

齐红老师解答 2020-12-26 12:09

那您应该来说是需要确认收入的

同学您好，您能详细说一下吗

2020-12-25

学员你好，损溢科目全部要结转

2022-01-05

你好，一般是其他应收和其他应付科目，再就是有没有暂估的成本或费用发票还没有回来，已入账的成本费用是否都取得了合规发票？再就是看一下招待费，福利费是否超标，预收和预付账款金额大的也需要看一下

2024-11-23

你好就是比平时多转一个借本年利润贷未分配利润亏损做相反分录其他是一样的

2022-01-13

你好，年底会涉及到费用票入账，年终奖审核，主要看税款缴纳多少。

2021-11-19

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