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老师，我们是小规模纳税人，第三季度账上暂估了收入，申报系统是按实际开票收入申报的，这个该怎么办
2020-12-25 21:40
2020-12-25 21:46
同学你好 年底保证一致就可以
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老师，小规模纳税人上个季度暂估收入2万元，增值税申报表却按开票金额申报的，导致财务报表和增值税申报表收入不一致，这个季度红冲暂估收入，增值税申报表也按开票金额申报，这样处理可以吗
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意思4季度把这个暂估收入红冲了就行
老师，可是3季度申报的财务报表的收入和增值税申报表的收入不一致，这个没影响吗？
如果年底不增加增值税计税基础的 就冲销吧
老师，不懂
截止四季度 增值税销售额与所得税收入一般是一样的
嗯，现在是3季度当期的增值税收入和财务报表的收入不一致
年底核对 月度金三系统不核对的
哦哦，谢谢老师
不客气 祝您工作顺利