演示账套

Q

老师，我们是小规模纳税人，第三季度账上暂估了收入，申报系统是按实际开票收入申报的，这个该怎么办

2020-12-25 21:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-25 21:46

同学你好年底保证一致就可以

快账用户4988 追问 2020-12-25 21:47

意思4季度把这个暂估收入红冲了就行

快账用户4988 追问 2020-12-25 21:50

老师，可是3季度申报的财务报表的收入和增值税申报表的收入不一致，这个没影响吗？

齐红老师解答 2020-12-25 21:57

如果年底不增加增值税计税基础的就冲销吧

快账用户4988 追问 2020-12-25 22:00

老师，不懂

齐红老师解答 2020-12-26 05:38

截止四季度增值税销售额与所得税收入一般是一样的

快账用户4988 追问 2020-12-26 08:06

嗯，现在是3季度当期的增值税收入和财务报表的收入不一致

齐红老师解答 2020-12-26 08:09

年底核对月度金三系统不核对的

快账用户4988 追问 2020-12-26 08:11

哦哦，谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-26 08:19

不客气祝您工作顺利

同学你好年底保证一致就可以

2020-12-25

你可以这个月补申报的

2020-12-25

您好，四季度调整按暂估收入申报增值税

2020-12-25

同学你好，四季度做对了，弄一致了

2020-12-25

同学你好红冲了就按照红冲的报税，上个季度有暂估的就要按照暂估的报税做报表要一致红冲暂估的就按照红冲之后的来报，申报表和财务报表的数据要一致的

2021-01-08

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