老师，我们厂区有好几个车间分别属于不同的公司，平时的门卫工资还有电费等是由我们从各个车间收取后一起支付，我该怎么做分录，因为平时收取的跟支付的有差额，这个差额计入哪里？

老师你好，我公司购入一辆接待用小轿车，轿车原值70万，我们这个月首付20万，但是我们取得了70万的增值税专票，剩下的50万等到2年后再付款就可以，如果2年后不买车到时还可以再退回部分车款，中间这2年每月扣4000元款项，说是利息，这种是属于融资租赁吗，要怎么做分录？能帮我把这个分录写一下吗，带着金额的

老师，我们厂区有好几个车间分别属于不同的公司，平时的门卫工资还有电费等是由我们从各个车间收取后一起支付，我该怎么做分录，因为平时收取的跟支付的有差额，这个差额计入哪里？

老师你好请问我们车间工人免费住宿舍的，有一个办公室人住宿舍，住宿费在工资里扣了，发工资时这个怎么入账，分录应该怎么做，发工资时，借：应付职工薪酬贷：其他应收款-xxx 后面怎么平

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊