老师，我报所得税的时候我暂估了成本，那我的账也是这样暂估还是不用暂估，按照实际发生的来？后面成本票来了，入账就可以了？

分录怎么做呢？

借：主营业务成本 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估应付账款-某某单位

如果我当时暂估多了。现在是反方向冲吗？

当时暂估多 是相同分录红字冲回

老师，我的其他应付款金额很大，能和预付账款对冲吗？

预付账款的金额也很大

请问的同一家单位吗

不是一家单位

但是资产负债表上看不出是不是同一家单位

资产负债表看不出 但是万一税务查账 是会被发现的

主要是看报表不好看

报表不好看？请问什么原因？

之前会计做的，其他应付款100多万

一直挂在账上

算了，后面再慢慢调整吧。还有一个问题。我们付的劳务分包款黑对方公司，能直接入账到工资里面吗？没有票

是什么业务发生的？后期有款项的话 可以还款的啊

不需要还了，其实是未开票的收入，帮我看下外包款怎么入账

未开票的收入 那单位不想确认收入缴纳税金么

老师我的分包款怎么入账啊

是单位收到分包款 还是支付

是我们付给别的单位的分包款，让他们代付工资的，但是没有票。能入工资吗？