演示账套

老师您好，我是购买方，取得的专票跨月了，但未抵扣未认证，已把抵扣联和记账联退回给销售方，我应该取得哪些凭证？做哪些账务处理呢？谢谢

2020-12-28 06:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-28 06:27

你之前做账吗？没有不需要做处理，做账你取得复制件贴后面，写一个说明对应原件退回对方，后面是不是会给你们开一样蓝字发票？到时候蓝字发票直接贴后面就可以

快账用户6699 追问 2020-12-28 06:30

已按正常取得专票做了账（是后期才发现的开票有误），重新开具了蓝票。我需要取得对方的红票开具通知单和红字发票吗？负数发票

齐红老师解答 2020-12-28 06:47

之前蓝字退回后面取得复制件就可以，和正确蓝字，原则是做账不应该退回的

齐红老师解答 2020-12-28 06:47

对应复制件声明一定要取得

快账用户6699 追问 2020-12-28 07:38

复印件申明的内容怎么写？谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-28 07:44

声明就写错误原因，销售方要求退回发票等大致就是这样

快账用户6699 追问 2020-12-28 07:50

因为规格和数量与合同不一致我主动退的。正确应该怎么要求他们重新开票呢？

齐红老师解答 2020-12-28 08:04

要求对方按实际开就可以实际是合同上面对方后面开正确贴后面就可以，声明是证明发票没有丢失只是退回了

你好对方给红字发票和正确的发票红字发票红冲原来的分录再按正确发票入账

2020-12-28

您好 1、是的 2、抵扣联是要单独放一起装订成册，单独保管的。

2020-09-04

你好；没有认证；退给对方；你退货做分录即可；之前你购货做的啥科目的

2023-05-04

你好，自己留一个复印件，发票退回就可以的，对方自己开信息表，开红字发票。

2023-12-08

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