老师您好，我是购买方，取得的专票跨月了，但未抵扣未认证，已把抵扣联和记账联退回给销售方，我应该取得哪些凭证？做哪些账务处理呢？谢谢
你之前做账吗？没有不需要做处理，做账你取得复制件贴后面，写一个说明对应原件退回对方，后面是不是会给你们开一样蓝字发票？到时候蓝字发票直接贴后面就可以
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老师您好，我想请问一下，就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理，记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
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老师，我们是购买方，8月份拿到销售方开具的增值税专用发票，我们已经做了进项认证抵扣了，但是老板要退货，对方财务要开具红字发票，请问，我这个月拿到红字进项专票，应该怎么处理呢？做账和报税，麻烦老师都帮忙解答一下，谢谢！
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老师您好，我是购买方，取得的专票跨月了，但未抵扣未认证，已把抵扣联和记账联退回给销售方，我应该取得哪些凭证？做哪些账务处理呢？谢谢
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老师 您好 我们在2019.4.11号给对方开出的专票 对方说没有收到抵扣联和发票联 但是我们确实邮寄了 一共8份 对方说只收到了4份 那我给对方邮寄记账联复印件盖发票章 和抄报税证明 对方可以拿这些作为认证抵扣的依据么 谢谢老师 老师 还有一个事情是 抄报税证明 是去税务局开么 还是在我们开票系统软件里开呢
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您好 老师我4.6收到一张专票 但是客户把我方税号开错了 我没有认证 这个发票 我5月份给客户快递抵扣联和记账联回去了 然后他们5月份开了红字发票 我这边应该怎么处理？
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已按正常取得专票做了账（是后期才发现的开票有误），重新开具了蓝票。我需要取得对方的红票开具通知单和红字发票吗？负数发票
之前蓝字退回后面取得复制件就可以，和正确蓝字，原则是做账不应该退回的
对应复制件声明一定要取得
复印件申明的内容怎么写？谢谢老师
声明就写错误原因，销售方要求退回发票等大致就是这样
因为规格和数量与合同不一致我主动退的。正确应该怎么要求他们重新开票呢？
要求对方按实际开就可以实际是合同上面对方后面开正确贴后面就可以，声明是证明发票没有丢失只是退回了