老师，我们是购买方，8月份拿到销售方开具的增值税专用发票，我们已经做了进项认证抵扣了，但是老板要退货，对方财务要开具红字发票，请问，我这个月拿到红字进项专票，应该怎么处理呢？做账和报税，麻烦老师都帮忙解答一下，谢谢！

热门问答 更多>

• 拖布的税收编码是什么

• 22-23-24 3个年度分别有多少利润？不用给我报表，给我数就行，我现在做关于分红的股东会决议，老师我得给这个领导什么数据

• 您好，老师，就是客户从携程上定的房间应该用了优惠券之类的，酒店房间实际上是118元，酒店到账95元，酒店给开户开了71元的发票。这账务怎么处理

• 你好，老师，请问下在工资里面包提个人所得税的会计分录

• 新冠疫情期间销售新冠病毒抗原检测试剂盒有没有税务优惠？

• 请问农产品免增值税，所得税是正常通过成本来抵扣，没有优惠政策的吧

• 补缴了2023年度的印花税，怎么做账？

• 22-23-24 3个年度分别有多少利润？不用给我报表，给我数就行，我现在做关于分红的股东会决议，老师我得给这个领导什么数据

• 老师，建筑工地上工人的伙食费，可以按做的伙食费表格入账，并且税前扣除么？

• 老师，社保费年度工资如何申报