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月末如何结转进项 销项
2020-12-28 12:29
2020-12-28 12:29
您好 请问是进项税额大于销项税额吗
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销项160w 进项156W
借：应交税费-应交增值税-销项税额160 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 156 借:应交税费-转出未交增值税 4 贷:应交税费-未交增值税 4
上月未有5万的留抵
那上月有没有写分录
上月没有写分录
那年末的时候要一次性写分录 把进项税额 销项税额的期末余额都填到我上面的分录里面
那5万的留抵不用管？
是的 5万的留抵不用管
不管的话，那我未交未交增值税年末余额不是有4万没交？
是年末的时候一次性把进项税额 销项税额的期末余额都填到我上面的分录里面 不需要再写我上面带了金额的分录
给您的余额就是期末的数
那您留抵的5万是销项还是进项？
之前没抵完的进项
那您156里面包含了5万吗
是含的吧，年末进项借方余额156 销项贷方160
如果包含了就我上面那样写分录啊