老师，我们购买设备，供应商给我们开票50万，我们做进固定资产也是50万，现在付款时，我们只需要付40万，剩下的10万是对方业务员吃的回扣，不用付给厂家，这10万我怎么做账了
同学，你好，这个正常应该是付给供应商，然后再通过其他的办法来处理，金额 偏大，不太合理。如果你不付款，你也只能做营业外收入，这样就麻烦点
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老师，我们购买设备，供应商给我们开票50万，我们做进固定资产也是50万，现在付款时，我们只需要付40万，剩下的10万是对方业务员吃的回扣，不用付给厂家，这10万我怎么做账了
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老师，我们购入固定资产，比如说40万，已付20万（做的是：借应付 贷银存），现在固定资产可以用了，对方开给我们发票21万，该咋做账
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老师，供应商开给我们公司25万的货款专票，我们公司付了15万，剩下10万是由采购垫付的，采购付给供应商的，这个账怎么做？
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老师，我们7月付的钱10万，当时是核定没有做费用，现在12月对方给我们开发票5万，剩下5万要1月才给我们开，那这个账我要怎么做呢，现在我们改查账了
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老师：想请问一下，我们通过公司公账给供应商付了一万块钱，是买设备的定金，现在我们如果不买设备了，是可以让对方退还我付款的一万块吗？他们也没有开发票给我司。
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如果我做营业外收入，那不是要交所得税
同学，你好是的，所以说，这里有问题，你的注意。
如果我按照实际数据交了所的税，就没得什么风险了吧
同学，你好，是的没有了。
如果把钱全部转给供应商，这个回扣怎么处理了
同学，你好，这个只能通过票据再把钱转回来。
那这个风险更大了
同学，你好，这个只能自己权衡，道理是这样的。