老师，如果我知道采购款，比如 材料入库了 6000元，税额1800 未付款 但是发票没有到呢。请问怎么做账
可以先暂估入账 借：原材料 贷：应付账款---暂估应付款 收到发票，冲红之前的暂估 借：原材料 （红字） 贷：应付账款--暂估应付款（红字） 借：原材料（材料采购） 借：应交税费--应交增值税--进项税 贷：银行存款（应付账款）
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老师，如果我知道采购款，比如 材料入库了 6000元，税额1800 应付供应商7800 但是发票没有到呢。请问怎么做账
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老师，如果我知道采购款，比如 材料入库了 6000元，税额1800 未付款 但是发票没有到呢。请问怎么做账
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如果我可以这样做吗 借原材料 6000 其他应收款－进项票1800 贷 应付账款78000 到时候发票开来了 借 应交税额－应交增值税－进项税1800 贷 其他应收款－进项税1800
可以的， 希望我的回答对你有所帮助。
那到时候税局检查 到账，看见我做 进 其他应收款 我怎么解释
你不是预计的税金吗，没违规呀
预计税金能做到其他应收款吗
正常的暂估，不做税金暂估，没有必要。你非要做，那也没关系。