您好 小规模纳税人也可以开红字发票 抵扣了是购买方开红字发票申请表 销售方开具红字发票 没有抵扣,要购买方把票退回来然后销售方开红字发票信息表 然后开具红字发票
如果专票红冲购买方未抵扣,销售方是不是把蓝字发票收回,销售方开具红字发票就可以了
老师,是只有一般纳税人才能开红字发票吗????小规模如果发生销售退回不开红字发票????发票跨月了,如果抵扣了是购买方开红字发票,如果没有抵扣,要购买方把票退回来然后销售方开红字发票是吗?
购买方发票认证抵扣后,发生退货,需要购买方开具红字信息表给到销售方开具红字发票,之后的发票联和抵扣联需要给到购买方吗?如果购买方没认证抵扣,由销售方开具红字信息表和红字发票,开出来的发票联和抵扣联需要给到购买方吗?
销售方开具发票,跨月后销售方已做账但购买方未抵扣,这种情况下如果发生销售退回,请问是需要开红字发票吗?
老师,专票退回重开,跨月了,如果购买方抵扣了,那是不是由购买方填写红字信息表,销售方跟购买方要红字信息表过来开发票。那原来的发票和负数发票要收回来吗
我想问下合伙账目怎么算
仁信房地产公司为安置H座的动迁居民,使用A座作为周转房,H座完工后,A座周转房安置居民搬出,公司准备销售A座,发生维修费368000元,已通过银行支付,会计处理为()。A.借:开发成本——H座368000B.借:开发成本——A座368000C.借:管理费用368000D.借:销售费用368000E.贷:银行存款368000
某大酒店存货采用永续盘存制,上月末厨房清查尚有存货3800元,已做假退料处理,本月初的会计处理为()。A.借:主营业务成本-3800B.借:主营业务成本3800C.贷:原材料3800D.贷:原材料-3800
某旅行社系一般纳税人,增值税税率为6%,某月份发生住宿费、餐饮费等业务成本636000元(含税),均取得增值税普通发票,款项已通过银行支付,会计处理为()。A.借:主营业务成本600000B.借:主营业务成本636000C.借:应交税费-应交增值税(销项税额抵减)36000D.借:应交税费-应交增值税(进项税额)36000E.贷:银行存款636000
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月15日购进服装一批,增值税专用发票显示货物价款566500元、增值税率13%,运费发票显示价税合计10900、增值税率9%,采购费用记入当期损益,款项已通过银行支付,商品尚未收到。会计处理为()。A.借:在途物资566500B.借:在途物资576500C.借:销售费用10000D.借:销售费用10900E.借:应交税费-应交增值税(进项税额)73645F.借:应交税费-应交增值税(进项税额)74545G.贷:银行存款651045
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
南渡江商贸有限公司系综合零售企业,采用售价核算法,7月1日服装组销售额为56500元,该批商品采购成本为29000元,增值税率为13%,全部为现金收款并存入银行。会计处理为()。A.借:银行存款56500B.贷:主营业务收入50000C.贷:主营业务收入56500D.贷:应交税费-应交增值税(销项税额)6500E.借:主营业务成本56500F.借:主营业务成本29000G.贷:库存商品29000H.贷:库存商品56500
年末,从结余中提取专用基金36万元。A.借:非财政拨款结转360000B.贷:非财政拨款结余360000C.借:非财政拨款结余分配360000D.贷:专用结余360000E.贷:经营结余360000F.借:其他结余360000G.财务会计不做处理
年末,结转使用财政专户资金支付的管理部门会议费11万元。A.借:财政拨款结转110000B.借:非财政拨款结转110000C.借:财政拨款结余110000D.借:非财政拨款结余110000E.借:其他结余110000F.贷:事业支出110000G.财务会计不做处理
某高校计提本月管理用固定资产折旧348758元。A.借:业务活动费用348758B.借:单位管理费用348758C.借:事业支出348758D.借:其他结余348758E.借:专用基金348758F.贷:固定资产累计折旧348758G.贷:固定资产348758H.财务会计不做处理1.预算会计不做处理
红字发票开好了以后,怎么打印呢???用平时的专票或者普票打印吗????就是数据是负数就可以吗?????销售方留第一联记账,剩下的还是要给购买方吗?
用平时的专票或者普票打印 数据是负数就可以 如果对方专票已经勾选认证抵扣 售方留第一联记账,剩下的还是要给购买方