老师，我这个问题有点复杂麻烦哪位老师能帮我解答一下 谢谢 1.应发工资6000，社保单位部分是792.13，个人部分是360.06（总社保是1152.19） 公积金个人和单位分别是83元（总公积金是166） 假如个税按照30元。我这些计提 和发放分录分别怎么做呢 2.和上面数据一样，我怎么做一笔分录呢 还请哪位老师麻烦帮我解答一下哈 谢谢

我们是人力资源公司，给对方建筑公司代发工资社保等，但是这个月我们开票后，他们不经过我们账户了，用他们的农民工专户发工资了，只把管理费用和单位社保部分转来了（单独开的一张发票），个税让员工自己转到我们公司账户上，这个分录应该怎么做呢？求解答感谢老师，一定请看清问题谢谢

老师，我这个问题有点复杂麻烦哪位老师能帮我解答一下 谢谢 1.应发工资6000，社保单位部分是792.13，个人部分是360.06（总社保是1152.19） 公积金个人和单位分别是83元（总公积金是166） 假如个税按照30元。我这些计提 和发放分录分别怎么做呢 2.和上面数据一样，我怎么做一笔分录呢 还请哪位老师麻烦帮我解答一下哈 谢谢

老师，对于职工工资和社保公积金计提，我一直在计提的时间方面有些混沌。比如，我现在9月，本月做8月的账，拿到的银行扣缴记录扣的社保和公积金所属期是7月的，这边当月15号是扣缴上一个月的社保和公积金的。那么我8月的对账单里发的是7月的工资，交的是7月的社保和金。那我9月针对这些时间交错的事件，应该怎么去做工资和社保呢？我9月应该写的是计提8月的工资、社保个人和单位的部分，然后写发放7月的工资、缴纳7月的社保和公积金。这样嘛？那不成了9月做7月的账务了？？老师我这个字数有点多，麻烦您回答的时候可以引用下我的问题，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。谢谢谢谢老师！！！

注意.劳务报酬三级超额累计预扣率。不超过20000预扣率为20%，速算扣除数为零。20000到50000元的部分，预扣率为30%，速算扣除数为2000。超过50000元的部分预扣率为40%。速算扣除数为7000题一、假如来福(居民个人)本月取得劳务报酬所得25000元。计算应预扣预缴来福的个人所得税。题二、假如来福(居民个人)本月取得劳务报酬所得40000，计算应预扣预缴来福的个人所得税。题三、来福2022年三月在某杂志上发表一篇文章，取得稿酬3000元。当月在出版社出版一部绘本。取得稿到40000元，计算应预扣预缴来福的个人所得税。题四、来福是某单位的编剧，三月从该单位取得剧本使用费200000，计算单位应预扣预缴来福的个人所得税。老师，我还是有点懵，麻烦你重新再帮我解答一次，尤其是第三题，麻烦你着重帮我解答一下它的公式是怎么来的

上月已计提工资和社保费了，但是这个月工资发放金额是8450 ，个人部分社保是497.5，（包含在8450里面），公司缴纳社保部分是1108.60，这个月发放工资和缴纳社保费怎么做分录，麻烦老师帮我代一下数学，我一直做不对，感谢