老师有个员工休产假，我们帮她交保险，每个月她打钱给我们，现在我收到她的钱，怎么做会计分录呢？

是的？上面个图片是我交钱的分录

收款的时候 借：银行存款 贷：其他应收款

但我交费的时候没有走其它应收款

用的其他应付款科目么？

是的，这个字少了怎么发不出去 】

那您换个会计科目就好了 借：银行存款 贷：其他应付款

这样吗，但是我每个月做工资时都有计提？我在做这个分录就重复了

员工全额承担部分 不应该计提计入费用  您计提了就要把多计提的红冲

计提的时候是这么做的

社保费要单独计提啊 不包含在工资里面

老师我们支付5万的费用，但对方给我们开了5.5万的专票，我怎么做帐呢？

按照实际支付的5万金额入账就好了

但是他是专票，每月都要勾选的。勾选的金额又是5.5万