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我们公司前两个季度企业所得税预交了140万，后两个季度亏损了，然后我全年算下来是应该交110万，我多交的这30万，我之前也计提就，现在需要冲这30万吗，我问上级公司说要冲。可是已经交了呀
2021-01-01 14:39
2021-01-01 14:45
您好，是需要冲回，最终报表是预缴企业所得税
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老师麻烦问你一下哈，就是22年第一季度，我们公司所得税交了1000多，然后后面一直亏损，今年做汇算清缴的时候亏损太多，现在申报完之后显示需要退第一季度交的那个1000多的税了，这个退税是不是会有风险呀？有什么办法，可以避免退税吗？年度亏损两百多万。
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老师麻烦问你一下哈，就是22年第一季度，我们公司所得税交了1000多，然后后面一直亏损，今年做汇算清缴的时候亏损太多，现在申报完之后显示需要退第一季度交的那个1000多的税了，这个退税是不是会有风险呀？有什么办法，可以避免退税吗？高新企业加计扣除一减直接亏损两万多万
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我们是一家小规模公司，季度收入超过30万就要交1%的增值税，然后我们之前1-9月有收入确认错了，确认多了几万，现在把之前确认错的在这个季度调整下去了，本来10-12月收入是超过30万的，减去1-9月确认多的收入就不超过30万了，想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗，谢谢
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你好老师，请问我们这个季度只开了28万，本来没有超过30万，是不需要交税的，但是现在因为税控盘日期不对，跳转到这季度，总共就是40多万了，现在这40多万全部要交税，请问如果下个季度我开超过40万的票，然后冲掉这季度原本不要交的税，是不是也是一样的呢？
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