我们是一家小规模公司，季度收入超过30万就要交1%的增值税，然后我们之前1-9月有收入确认错了，确认多了几万，现在把之前确认错的在这个季度调整下去了，本来10-12月收入是超过30万的，减去1-9月确认多的收入就不超过30万了，想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗，谢谢
你好当时开了发票吗？
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老师我想问一下我们是小规模纳税人，第一季度1月份少入账收入9万多元，不过已经超30万了，已经报税了，我可以现在入账到7月份里么？还是反账然后去税局更正申报表补交增值税
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老师好，我是小规模纳税人，我们厂房出租合同期开始是7月份开始的，我是按季度开房租发票确认收入(平常销售收入和房租收入都在30万以下，都是免增值税的），按季度计提厂房折旧和土地摊销的。 然而这个季度销售货物的收入就超过了30万，代开了专票，已交了增值税。我想请问可以把这个季度的房租收入发票放到下季度一起开吗？如果下季度的收入不超过30万的话，那就想当于这个季度和明年第一季度的房租收入的增值税都免了。可如果这样的话，那我这个季度应计提的厂房折旧和土地摊销也可以一起放到明年的第一季度吗？ 我主要是想把成本和收入放在同一期。谢谢！
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老师，我们是不动产租赁行业，在二季度预收了几家一年的租赁费，按预收款确认了一年的增值税有一万多，但是收入是按月确认的，二季度收入一共是25万，5%的税率，小规模，季度没有超过45万，我是直接把这1万多的增值税结转到营业外收入—减免税款吗
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请问一下老师，就是我是小规模纳税人，之前每个季度没超30万，所以做的收入直接就是收到的钱，也没有做价税分离，现在就是，这个季度超过30万了，那我的账要怎么调整，之前的收入要怎么调整分录应该怎么做，麻烦老师详细说下调整的分录，假如我这个季度做的收入是50万没有把增值税分开写，现在要怎么做调整收入分录
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我想问一下我们娱乐公司的那个季度所得税申报。还有我们是小规模纳税人，然后呢那个银行收入已经上上个月总共超过了30多万了，是不是就超过了30万要交1%的增值税？， 还有我们一个季度还要申报文化事业建税，是按营业收入的百分之上来交的吗？1
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我们是酒店，当时没有开发票，因为客人不要，不过算做无票收入全部申报交税了
可以的，可以这么做的。
那就是调整后不超过收入30万就算不到额度吗，谢谢
对的，是的，但是你需要去税务局申报，自己申报不了。比对不通过。
那就是调整后不超过收入30万就算不到额度吗，不用交1%的增值税吗，谢谢
是的，对的，可以可以可以可以。
啊？可以的吧，因为都是无票收入
是的，可以呀，我回复了不是吗？你去税务局申报。
自己申报也可以的，因为都是无票收入
你可以试一下的，同学，下一个月你一号你就可以试一下的