老师你好，公司账在2020年1月，计提了2019年所得税费用500，分录是：借：所得税费用500，贷：应交税费一所得税500 结转：借：利润分配500 货：所得税费用5O0，从那时开始，利润表与资产负债表勾稽关系就差个500，想让勾稽关系正确，该如何处理
您好，调整期初资产负债表和利润表即可
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老师，你好，今年5月份缴纳19年企业所得税时发现19年账上多计提了企业所得税，随后账上做了：借：应交税费-应交所得税 贷：利润分配-以前年度损益调整，报表出来后，资产负债表和利润表中的勾稽关系不对，应该怎样做才是正确的呢。请老师指点迷津
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老师你好，公司账在2020年1月，计提了2019年所得税费用500，分录是：借：所得税费用500，贷：应交税费一所得税500 结转：借：利润分配500 货：所得税费用5O0，从那时开始，利润表与资产负债表勾稽关系就差个500，想让勾稽关系正确，该如何处理
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老师好！我21年三季度计提了企业所得税，当时也结转到了利润分配-未分配利润，后来发现所得税多计提了1000，四季度做了分录 借： 应交税费 1000 贷 利润分配-未分配利润 1000，现在四季度资产负债表和利润表沟勾稽关系不对，差了这1000，该怎么处理？
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汇算清缴时用了以前年度损益调整科目，公司补交了税款，导致资产负债表和利润表中勾稽关系不正确，利润表中未体现所交税款？如何更正？当时补交企业所得税的帐务处理是借以前年度损益调整 货应交税费一应交所得税，然后结转做的是借利润分配一未分配利润 贷以前年度损益调整
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老师你好，公司使用小企业会计准则，汇算清缴时补缴所得税，计提分录： 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 这样结转后资产负债表和利润表勾稽关系就对不上，差额正好是这个补的税，必须改的勾稽上吗？
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视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费，分录怎么做
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这个账是我9月份才接过来的，可以从9月录期初调整吗？
您好，是不可以的，若要勾稽，需要调整年初金额
那我现在该怎么办
您好，勾稽关系不匹配是可以合理解释的，无需调整
那现在都12月份了，明年还是这样吗
您好，明年分录若没有调整以前年度损益，勾稽关系一致，不会出现今年的情况
Ok谢谢，老师
您好，您客气。小林非常荣幸能够给您支持