演示账套

Q

老师你好，公司账在2020年1月，计提了2019年所得税费用500，分录是：借：所得税费用500，贷：应交税费一所得税500 结转：借：利润分配500 货：所得税费用5O0，从那时开始，利润表与资产负债表勾稽关系就差个500，想让勾稽关系正确，该如何处理

2021-01-01 17:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-01 17:52

您好，调整期初资产负债表和利润表即可

快账用户6022 追问 2021-01-01 17:53

这个账是我9月份才接过来的，可以从9月录期初调整吗？

齐红老师解答 2021-01-01 17:56

您好，是不可以的，若要勾稽，需要调整年初金额

快账用户6022 追问 2021-01-01 17:58

那我现在该怎么办

齐红老师解答 2021-01-01 18:01

您好，勾稽关系不匹配是可以合理解释的，无需调整

快账用户6022 追问 2021-01-01 20:47

那现在都12月份了，明年还是这样吗

齐红老师解答 2021-01-01 21:18

您好，明年分录若没有调整以前年度损益，勾稽关系一致，不会出现今年的情况

快账用户6022 追问 2021-01-01 21:20

Ok谢谢，老师

齐红老师解答 2021-01-01 21:20

您好，您客气。小林非常荣幸能够给您支持

您好，调整期初资产负债表和利润表即可

2021-01-01

同学你好对的是这样的

2023-03-23

你不管做的未分配利润还是管理费用，你资产负债表的未分配利润都有变化，都会有影响的未分配利润影响资产负债表不影响利润表，管理费用既影响资产负债表有影响利润表

2025-08-06

你好正常的，可以忽略的

2023-09-16

你好，所得税费用你看一下结转损益了吗？

2023-10-18

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