演示账套

Q

老师你好，公司账在2020年1月，计提了2019年所得税费用500，分录是：借：所得税费用500，贷：应交税费一所得税500 结转：借：利润分配500 货：所得税费用5O0，从那时开始，利润表与资产负债表勾稽关系就差个500，想让勾稽关系正确，该如何处理

2021-01-01 17:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-01 17:52

您好，调整期初资产负债表和利润表即可

快账用户6022 追问 2021-01-01 17:53

这个账是我9月份才接过来的，可以从9月录期初调整吗？

齐红老师解答 2021-01-01 17:56

您好，是不可以的，若要勾稽，需要调整年初金额

快账用户6022 追问 2021-01-01 17:58

那我现在该怎么办

齐红老师解答 2021-01-01 18:01

您好，勾稽关系不匹配是可以合理解释的，无需调整

快账用户6022 追问 2021-01-01 20:47

那现在都12月份了，明年还是这样吗

齐红老师解答 2021-01-01 21:18

您好，明年分录若没有调整以前年度损益，勾稽关系一致，不会出现今年的情况

快账用户6022 追问 2021-01-01 21:20

Ok谢谢，老师

齐红老师解答 2021-01-01 21:20

您好，您客气。小林非常荣幸能够给您支持

您好，调整期初资产负债表和利润表即可

2021-01-01

同学你好对的是这样的

2023-03-23

你好正常的，可以忽略的

2023-09-16

你好，所得税费用你看一下结转损益了吗？

2023-10-18

你好当年的不需要用利润分配做你冲所得税费用这个科目月末结转到本年利润就行你现在能反结账的吗

2022-01-23

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