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年底冲回多计提工资，怎么做分录

2021-01-02 09:03
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-02 09:06

你好 这个如果是当年的 借：应付职工薪酬 贷：管理费用等 如果是跨年了 借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整

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快账用户8979 追问 2021-01-02 09:12

那少提的呢

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:12

你好，那么是做相反的分录的 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬

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快账用户8979 追问 2021-01-02 09:18

跨年的那个呢

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:19

你好 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬

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快账用户8979 追问 2021-01-02 09:20

好的，那2020年12月做账，需要结转的有哪些呢

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:21

你好，主要是损益表里面的科目，要转到利润分配---未分配利润的

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快账用户8979 追问 2021-01-02 09:22

我用以前年度损益这个科目。还需要结转吗

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齐红老师 解答 2021-01-02 09:23

你好，这个是需要结转的

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你好 这个如果是当年的 借：应付职工薪酬 贷：管理费用等 如果是跨年了 借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整
2021-01-02
借：应付职工薪酬 贷;库存商品  冲生产的商品成本
2026-01-16
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2020-08-06
你好 冲19年多计提工资分录是 借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整等科目 冲19年多发放的分录是 借：银行存款等科目，贷：应付职工薪酬
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借：应付职工薪酬 贷：利润分配-未分配利润
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