问物业公司，之前收垃圾清运费是10一户每月，后来因业主闹又调成6元一户，之前多收要退业主4元，我该怎么做账？
你好 之前做了收入的吗
-
Q
老师好：我是做保洁的，与一物业公司签订合同，有效期20200401至20210331，第一年费用21000元（其中包含代购垃圾周转箱9000元，月度含税清运费1000元），现在物业让开发票再回款，请问我能一次性开主营收入1.2万么，要怎么入账呢？ 代购周转箱9000元要怎么走账，物业公司说开了发票就可以一次性付到账2.1万，谢谢！
-
Q
问物业公司，之前收垃圾清运费是10一户每月，后来因业主闹又调成6元一户，之前多收要退业主4元，我该怎么做账？
-
Q
老师老师，您好，我们是物业公司，小规模纳税人，因为没交房之前，开发商这边工程部实验每间房子漏水问题，用了部分业主的时候水，但因为每个水表都已落户到业主名下，用的水费业主先行承担，之后物业公司再付给业主，这个费用是物业公司要向开发商收回的，请问这个水费物业公司和开发商的往来怎么做账，付给供应商的这个钱又该怎么做账
-
Q
老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
-
Q
我公司要求三流一致（购买方、受票方、付款方为同一主体），上个月的个人购买方现在要求重新以公司的对公账户重新付款，再把之前个人支付的价钱退回给个人（因为公司刚开业，老板不懂发票要开公司抬头，合同要以公司名义来签，价钱要以公司账户来付，财务来了现在要求重新倒一遍），我现在重新收货款，把之前收的个人款退了，那我上月确认的收入成本怎么办？我收到重新打款（一定是先收重新打款，再退之前个人的款，所以收款的的分录一定先做）怎么做分录？退个人的款又怎么做分录？
热门问答 更多>
-
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税，对吗 第一个季度比第二个季度税交的多怎办，预缴给退税吗
-
出口应税报关单确认一定要做么？
-
出口应税报关单确认一定要做么？
-
老师，您好，我做成本核算，用分配率来算的，但这单价格低的销售猛增，这样买得多做起来没利润，这样我要怎么来核算更好？主营业务收入214万，主营业务成本190多万，这样减费用30万，利润是负数，但这个月销量猛增的，我们要怎么算更合理
-
出口退税今年第一次申报的是去年12月的进项，今申报批号为1，现在第二次申报，申报批号是1还是2？申报期限是写当月（9月）申报还是写增值税申报期8月？
-
老师，中级会计有用吗？今天一个小伙伴说，企业老板全看工作经验，跟你 有没有证没关系。初级也可以做财务总监，有中级找不到出纳工作的有的是，感觉自己白考了。
-
老师企业所得税第二个季度交的税减去第一个季度交的税，对吗
-
老师塑料筐生产出来，会有很多残次品报废了，还有拉给客户退回的，这些在柠檬云进销存系统中怎么录入，财务做账又还怎么做账
-
分公司申报残保金，是按分公司实际的人数/工资总额填写吗？总公司是如何申报残保金呢？分公司非独立核算
-
老师，刚接的公司申报个税出现这种情况，应该怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有做收入，预收
借预收账款贷银行存款4
那是市镇收我们6元一户每月，我也收业主6元一户，该怎么做账？
有代收代付证明的吗
证明是市镇收我的6元发票是吧！
不是 发票开给你的客户
我有收款收据啊？
证明不了 你代收代付就不能收到发票也不能开出去
什么意思？ 这个收据不能作为证明？
你好，收据证明不了，代收代付。
那怎么证明？
市镇发票或者正规收据开给你的客户 或者市镇给你出一个委托你们企业收取xx清运费
市镇会开票给我们的，然后我还会从公户上转这笔费用出去，有流水证明
那不行 那就是你的收入 你们支付的是成本
所以得去开委托证明才可以做代收代付？
是的 发票也不能开给你们 你们也不能开出发票
如果开发票我只能做收入，然后拿发票结转成本？那如果是水电是代收代付也要去水电公司开代收代付证明？
你好 是的 是这么做的