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老师您好，企业有这样一笔账： 借：营业外支出—罚款支出 贷：其他应收款 这是不是做错账了 需要调整分录？
2021-01-02 16:59
2021-01-02 16:59
你好 你们单位公户支付的吗
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之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出，后期等那边给发票或者退款，具体的还在沟通 在今年，营业外支出这笔需要冲掉，不做了， 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗？ 如果这样下来，今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报，还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
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是在审计过程中发现被审单位的这笔分录。我看凭证是 借其他应收 贷银行存款，摘要说明：个人借款。在营业外支出计入罚款支出
那就是个人预支款项 然后去支付了罚款 回来报销的吧
好的 谢谢老师
不用客气的 工作愉快