演示账套

Q

老师我有十张1.3万的进项发票，一共13万。我这个月把他都认证了。我的销项只需要10万，因为有税负我准备只抵扣九万的进项，交一万多的增值税，其他已经认证的发票下个月抵扣可以吗

2021-01-03 10:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-03 10:05

你好都认证了没法交税，得需要留底

快账用户1874 追问 2021-01-03 10:07

什么意思，没明白，麻烦老师再解释一下

齐红老师解答 2021-01-03 10:08

就是你这个月不能交税的进项大于销项不交税

快账用户1874 追问 2021-01-03 10:11

意思是如果认证了的进项大于销项了，就没有办法缴税了，不能认证了，然后填报申报表的时候只抵扣一部分吗

齐红老师解答 2021-01-03 10:13

你好是的是这么理解的

快账用户1874 追问 2021-01-03 10:20

那我唯一的办法就是不认证这么多，是吗？

快账用户1874 追问 2021-01-03 10:22

既然不能认证后留抵，那科目中的有个什么待抵扣进项税额是什么意思

齐红老师解答 2021-01-03 10:28

你好是的不认证的做待认证

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