老师，我10月工资计提比应发少1834，11月工资计提比应发多269，两个月合起来少计提1565.现在只能做12月的账了，怎么办？
补计提1565 就可以 借管理费用贷应付职工薪酬1565
-
Q
老师你好，我们有个办事处，每月的工资没有计提，有多少发多少，做的是借其他应收款，贷银行存款，现在因资金问题，7月发6月工资只发了一半，剩下的我是等下个月一起做呢，还是本月要做计提呢？
-
Q
老师你好！请问我上月计提工资多计提了，我这个月实际工资少发了，应该怎么做
-
Q
老师，我10月工资计提比应发少1834，11月工资计提比应发多269，两个月合起来少计提1565.现在只能做12月的账了，怎么办？
-
Q
老师，一个员工，10月工资应该计提个税31.15，我给记账写的32,11月工资计提个税11.15，我给记账12。这样，计提的44，12月发的这两月的工资，个税实际扣款是42.66，差的这1.34，我怎么办？12月他不在我这算工资了
-
Q
老师，我7月已计提了8月应发的工资，现在该员工离职，我实际该发的工资应比计提的少，请问如何平账呢？谢谢！
热门问答 更多>
-
老师好，公司买了新设备，入固定资产怎么做分录？
-
老师；漏扣了一个月附加费怎么办；怎么才能不影响税务等级
-
老师，失业金的稳岗补贴是不是 借，银行存款 贷，营业外收入 这里的营业外收入是不是不需要申报增值税的
-
公司是小规模纳税人，去年300万收入，净利润4万，今年12月收入40万，所有成本都入进去的话，亏损150万，现在12月结账的话把普票成本都入进入还是等明年再入也可以呀？
-
请问老师：发现22年销项税金与销售收入错了0.5元，如何调整？
-
老师 弃渣费是属于现代服务还是建筑服务？就把就建筑垃圾堆在弃渣厂给的费用。 原来别人开的发票是建筑服务9% 现在开的发票是现代服务6%
-
想咨询一下老师，母公司购买子公司产品，支付银行承兑汇票100万元，子公司收到银行承兑汇票后进行了贴现，贴现费用2万元，这种情况在编制合并现金流量表时是否要进行抵消，如果需要的话，抵消分录是什么
-
老师，我的买的软件是终身制，现在账号密码登录不上，重置密码也不成功，这怎么办，联系谁
-
请问支付短剧投资款，支付的金额填写在现金流量表的哪一列？
-
找答疑的郭老师，谢谢，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
意思是2笔分录，计提12月工资一笔， 补计提分录一笔。摘要就写：补计提，不用写补哪个月的哪笔分录？
你好 是的 可以这么做的
那如果是多计提了呢？
借应付职工薪酬借管理费用负数。
老师，写一下分录跟上金额随便，但是跟上正负
多计提的多少？你上面金额填写多少 多计提200 借应付职工薪酬200借管理费用-200
摘要怎么写呢？
你好，红冲多计提的工资。