演示账套

我公司是种植苗木的企业，税务上也备过案了，老板从个人那边购买了50多万的小树，现在我们把长大的树卖给别的公司，开的免税发票，我增值税和企业所得税都不要交波？

2021-01-03 15:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-03 15:56

你好是的，都不雪景呢。

齐红老师解答 2021-01-03 15:56

你好是的都不需要缴纳。

快账用户9793 追问 2021-01-03 15:59

那我结转成本怎么做分录啊？还有一个问题就是个人他没有票开给我们，这样也可以入帐吗？这样企业所得税还能不能免呢？

齐红老师解答 2021-01-03 16:00

借主营业务成本贷库存商品。

齐红老师解答 2021-01-03 16:00

可以做帐，但是这种你怎么证明是自产自销？

快账用户9793 追问 2021-01-03 22:55

老师，你意思是个人不开票来，我也可以据实入帐，企业所得税那块还是可以减免的是吗？能减免的话是要对方提供自产自销证明，还是我公司提供自产自销证明？这好像跟他没什么关系吧？

齐红老师解答 2021-01-04 08:17

自产自销的企业需要有发票你们单位需要有发票

快账用户9793 追问 2021-01-04 10:56

那我企业所得税不是可以减免的吗？这也要有个人农户开票过来啊？

齐红老师解答 2021-01-04 10:58

你好是的本来可以减免你没有发票怎么证明这个自产自销是的需要开来发票

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