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老师，公司招待客户餐费如何做分录，需要有哪些依据凭证

2021-01-03 20:54
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-03 20:55

你好，公司招待客户餐费的分录是 借：管理费用——业务招待费，贷：库存现金等科目。 需要有费用发票，报销单据等依据入账

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快账用户2158 追问 2021-01-03 21:00

哪些依据凭证

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快账用户2158 追问 2021-01-03 21:00

需要做什么自制凭证吗

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:02

你好，依据的凭证就是：费用发票，报销单据。 需要取得外来的发票和自制的费用报销单

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快账用户2158 追问 2021-01-03 21:02

还需自制什么票据呀，只有一张餐票的发票

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:03

你好，不需要其他的自制票据。 整个过程需要取得外来的发票和自制的费用报销单

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快账用户2158 追问 2021-01-03 21:06

就是一张餐发票，和调入的费用报销单吗

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齐红老师 解答 2021-01-03 21:07

你好，是的，是这样的

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相关问题讨论
你好，公司招待客户餐费的分录是 借：管理费用——业务招待费，贷：库存现金等科目。 需要有费用发票，报销单据等依据入账
2021-01-03
您好，借管理费用～福利费，贷应付职工薪酬～福利费。借应付职工薪酬～福利费。贷银行存款。
2020-10-26
同学您好，您这是属于固定资产的是吧，还是无形资产的
2020-12-02
您好，如果有客人的，就是招待费；如果是内部员工的聚餐，就入福利，如果是员工出差发生的餐费就是差旅费。
2020-11-20
你好，一笔餐费2000元，属于招待客人用的，直接计入管理费用-业务招待费
2020-11-20
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