同学你好 对的,需要红冲了重新做
我们收到退的上个月不良品,他们不让重新开票什么的,他们直接从我们发的货里直接减数量,减金额,开出的发票上数量和金额都和实际发货不一致了,我做账怎么做,成品入库该怎么入啊,数量都对不上了,不知道该怎么办了
老师,我们是做农产品采购和销售的,供应商每次都是下月开上月的发票过来,票面金额和上月入库实数一样的,需要每次收到发票做账都把上月入库的红冲了重新在做一遍吗?
老师,请问平时我们都是上月的采购发票下月才收到,平时才用加权平均法计算的,每次做账时一月的采购发票汇总了做在一张凭证上的,下月收到发票时红冲上月的入库,再重新做入库,但有时候下月只收到部分采购发票,那上月的还是全部红冲吗,下月的未收到发票的这部分怎么做账呢?
本月红冲了上个月的销售发票,金额不变,数量135改成138。本月做成本账的时候,商品还是按135件,入库、出库,下个月,做一笔红冲135件那张发票的销售收入的借贷,还有结转库存商品的借贷是吗?然后做正确的138件的入库和出库。138件的销售收入借贷,和库存商品结转?
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月吧,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,这样对吗,谢谢。
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老师你好,假如 我们深圳账户之前收了客户的货款,但是没有开发票,我们现在要用东莞开发票,要写什么证明嘛
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