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#提问#老师，如果想先确认收入，但是还没有收到进项发票抵扣，后期供应商会开来，申报增值税怎么申报？

2021-01-04 11:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-04 11:49

同学，你好，你要是确认收入，就要确认要缴的增值税，后期供应商开过来的发票进项是不能抵扣的。

快账用户6984 追问 2021-01-04 11:54

老师，那怎么处理呢？如果供应商4月或5月份再开发票给我们，我们要到那时候才确认收入么？

齐红老师解答 2021-01-04 11:55

同学，你好，这个和供应商要沟通的，如果想用进项的发票，必须对方的开出来才可以。

同学，你好，你要是确认收入，就要确认要缴的增值税，后期供应商开过来的发票进项是不能抵扣的。

2021-01-04

同学，你好，在未开票收入里申报。

2022-01-05

你好，实际确认收入的时候申报增值税

2023-10-18

这个有条件只有辅导期是可以这样操作，这个是8月认证发票，10月申报9月税的时候抵扣，还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣，可以填写，这个栏次，但是这个实务中我看反馈说还是填写不了，需要去税局大厅去填写这个才可以，就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了，

2020-09-21

可以的，这个不影响。

2023-03-16

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