演示账套

Q

老师，现在发现之前财务做的2019年的账务处理有问题，管理费用少记了1912.32，现在应该怎样处理？

2021-01-04 15:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-04 15:53

你好，发现之前财务做的2019年的账务处理有问题，管理费用少记了1912.32，需要补做借：以前年度损益调整——管理费用 1912.32 贷：库存现金等科目 1912.32

快账用户2176 追问 2021-01-04 15:56

好的，是不是也要减少未分配利润。借：利润分配-未分配利润1912.32 贷：以前年度损益调整 1912.32

齐红老师解答 2021-01-04 15:57

你好，是的，需要把以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润的。

快账用户2176 追问 2021-01-04 15:58

嗯嗯。那需要调整哪一年的企业所得税汇算清缴报表呢

齐红老师解答 2021-01-04 16:00

你好，是需要调整2019年的企业所得税汇算清缴报表

快账用户2176 追问 2021-01-04 16:06

好的，那调整的这笔账务处理可以做到2020年12月的账务里面是吧

齐红老师解答 2021-01-04 16:08

你好，账务处理是可以做到2020年12月的账务里面的

快账用户2176 追问 2021-01-04 16:08

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-04 16:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好，发现之前财务做的2019年的账务处理有问题，管理费用少记了1912.32，需要补做借：以前年度损益调整——管理费用 1912.32 贷：库存现金等科目 1912.32

2021-01-04

你好！用以前年度损益调整科目代替管理费用原分录红字冲回，在做正确的就可以

2020-10-10

你好，学员，冲回去，重新做账

2022-09-29

你好，同学。管理费用，除了结转损益，平时的贷方系统不自动结转，你更正一下，用借方负数处理

2021-04-09

你好你要把研发费用调整到无形资产去到时才好做分录处理。自己公司的研发的无形资产吗？

2020-11-13

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