演示账套

Q

我们接手以前会计的账务，发现有的税金没有交，或者账挂错了，新建一个帐套后，科目余额表里，财务总监直接把应交税金科目录在未分配利润里，这样做法对吗？我只是见过把损益类科目调到以前年度损益调整科目的

2021-01-04 20:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-04 20:30

同学，你好，不合理肯定。但估计他也没有更好的办法了。

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:31

这样做法对吗？

齐红老师解答 2021-01-04 20:32

肯定不对了，没有这种做法的。但在平时企业实在没有办法的情况下，有些以前的老会计会这样处理。

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:32

这样作会有什么风险嘛？

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:33

税是交过的，但是科目之前的挂错，一直话了很多年

齐红老师解答 2021-01-04 20:34

同学，你好，这个正常，会计层次不齐，现在越来越规范了，所以你看到不顺眼。

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:34

他是我领导，我又不好反驳她这样做不合理，但是我也不知道怎么办，我也想不出来更好的办法

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:35

我该怎么报呢？

齐红老师解答 2021-01-04 20:35

同学，你好，因为时间长了你的账，估计也不好调。

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:36

是啊，不好调，我说不改了，以前错就错了，不调，但是我们总监他又不同意

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:37

都已经错了10年了，公司又请不起事务所来帮忙整理错账，一直逼着会计调账，我是会计我也怕风险的，我不敢调

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:40

我该怎么办呢？我们总监的做法我觉的不对，我们总监又不想担责任，财务负责人都加成我会计的名字，我说出正确做法，我总监也不愿意听，还觉的我能力查

齐红老师解答 2021-01-04 20:41

同学你好，时间太长，自己权衡吧，这个你的力量肯定不行，调整肯定调不成什么了。

快账用户6651 追问 2021-01-04 20:42

那我就照搬，风险大的不调了，我也怕出事啊

齐红老师解答 2021-01-04 20:43

同学，你好，实际你税都交了，之前的账和你没有关系，应该不要紧的。

同学，你好，不合理肯定。但估计他也没有更好的办法了。

2021-01-04

你好，用利润分配未分配利润

2024-01-04

你好，是的，以前年度损益调整是过渡科目，要结平到利润分配一未分配利润

2020-10-04

你这个是属于后面的一个差错调整，你这个调整的话直接影响你的期末数据，年初数据不受影响呀，你这个基础数据就是上一年年末的年末数据啊，这个不会受影响的。

2020-11-09

同学你好补计提应该是先借以前年度损益调整的，涉及损益的用损益类科目

2020-10-27

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