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老师好,请教一下,没有发票怎么做?收入分录怎么写来了?发票分为又怎么做?收入确实是发生了,但是还没有开票,是不是借应收账款贷?主营业务收入都是100000,那发票来了,又怎么冲账呢?

2021-01-05 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 11:20

同学你好 没有发票是指贵司没有开发票吗?可以暂估收入

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快账用户6727 追问 2021-01-05 11:21

收入已经发生了,也有固定的金额,怎么做分录法发票没给别人开,如果发票开了,怎么充这个收入?

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齐红老师 解答 2021-01-05 11:54

借 主营业务收入     应交税费-应交增值税-进项税   贷  应收账款

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同学你好 没有发票是指贵司没有开发票吗?可以暂估收入
2021-01-05
你好,是什么原因开具了发票却不确认收入呢?
2021-01-12
您好 做相同的红字分录冲减 然后根据蓝字发票再写分录
2021-03-05
你冲减错误的,然后按正确的,这样差额就会形成应收账款的
2020-05-05
借:应收账款 贷:其他业务收入 应交增值税 借:应收账款负数 贷:其他业务收入 负数 应交增值税 负数
2024-12-12
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