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老师，如果12月份计提了企业所得税，后来在汇算清缴的时候又调整了，导致企业所得税多交了，这个的情况应该怎么处理
2021-01-05 18:32
2021-01-05 18:34
你好，给你们退税了吗？
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老师，请教下，企业所得税应该怎么计提，像我们平时都是按0.5%计提所得税，预缴也是按0.5%，但是到汇算清缴的时候又要求交到1%的所得税，像这种如果少计提和多计提的情况下后面应该怎么入账？
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我还没有申报呢，因为12月有一个作废的发票没有作废，1月份红冲的话，那企业所得税季报的时候根据利润表填写，收入里面包含了这个没有作废的发票，所以想问一下
你们没有多交 你作废的发票在一月份儿，你12月份应该正常缴纳。
这个发票不应该算12月的收入吗？计算企业所得税的时候
算 就是属于12月份的
因为1月红冲了，汇算清缴的时候不是会把这个收入调减吗？但是在1月份季报所得税的时候有这个收入所以税多
你好，申报12月份的所得税需要缴纳，汇算清缴的时候你可以调减
那我记账的话，计提20年所得税的时候是根据计提调减后的收入计提还是计提12月份的没有调的
你好，根据实际缴纳的来计提
那根据实际计提的话，好退税吗？做账怎么做呢
你好不好退税？有些地方它需要查账，他可以退。