老师好！，我是小规模纳税人，10月我们开5万普票，11月开8万普票，12月开107万普票，都是含税金额，请问各个月份都怎样起凭证？季度销售额不超过30万不交增殖税对吧，最后的增殖税怎么起凭证呢？谢谢老师
同学，你好，你的普通税率是多少，你12月开了107万？季度超三十万了。
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老师好！，我是小规模纳税人，10月我们开5万普票，11月开8万普票，12月开107万普票，都是含税金额，请问各个月份都怎样起凭证？季度销售额不超过30万不交增殖税对吧，最后的增殖税怎么起凭证呢？谢谢老师
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老师请问小规模纳税人的最新优惠政策是不是可以这样归纳。 第一，季度开票不超过45万免增值税，政策截止到2022年12月31日 第二，2022年一季度开专票照常交税，普票超过45万也正常交税 第三，2022年第二季度起至年底，开普票只要连续12个月不超过500万，免增值税。开专票正常纳税。 第四，2022年4月1日起，小规模无论开专普票，都适用3%的税率，减按1%的政策只到2022年3月31日。
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老师，我公司是小规模纳税人每月都会开具不超过15万增值税专用发票，但这个月一个朋友公司让我给他开40万普票，我还可以开吗？普票免税，专票纳税这月若是开了会不会都加在一起，直接提升了我的销售额。对我公司有啥影响？我可以开吗？请老师指点？
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老师好！ 公司是二房东出租房屋、小规模、每月都开专票和普票，税率5%。7月开票约22万，其中普票约5万，未超45万故代开的普票税率税额都是星号，即免征增值税；至8月中旬，第3季度开票总收入超45万……请问我第3季度的账要把7、8月带星号无税额的普票计算出不含税价和税额、计提应交税金-应交增值税-销项税额，对吧？
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老师，我们是餐饮公司，小规模纳税人，10月和11月开普票开成带3个税点的发票了，因为客户比较分散，作废了，也不好给客户，如果不作废，我下个月申报增值税的话，用交增值税和附加税吗，10月和11月开的发票不含税金额不到1万，12月份没怎么开票，是不是符合季度开票不超过45万，不用交增值税呢
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老师，我现在要做企业新购买下来的的公司5月到现在的财务账，公司有进销存系统但是因为新买下来的公司的公户还没办呢，所有的进出流水都是和总公司的货款混在一起存入总公司的公户里了，而且我们收款是去客户那里用个人微信或者现金收款。目前的凭证只有收据和进销存系统上的数据，我应该怎么做账呀？
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老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习，37张表吧。学堂那里能有呢
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老师，请问下，车辆购置税，是由公司帮客户缴纳吗？还是客户自己去税务局缴税呢？
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老师好，目前工作好找吗
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带料加工金项链，(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材，收取加工费，在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同？(消费者提供供的金项链价格1万，加工费500元,辅材300元)
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老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
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老师，我虽然有证，但是从来没有真的开始做过帐，EⅩCe|，不会，这几天我应该先学什么，我要从那里开始，无头无路的？
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老师，请问员工一下发3个月工资（5000元/月），如果正常发不用扣个税，这样一次发要扣个税吗？
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您好~咨询下【A公司接受B公司（非股东）捐赠的库存商品一批，取得增值税专用发票注明价款10万 元、税额1.3万元，A公司直接将受赠金额全部计入了“资本公积”账户核算】。会计处理错误。想知道，一般什么时候可以计入资本公积这个科目？
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老师没有发票，购买一些乱七八糟的生活用品一大推都是小额零星支出，记一笔业务可以吗？
粤公网安备 44030002003870号
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12月开10万，税率1
借银行5 贷主营业务收入5/1.01=4.95 应交税费-应交增值税0.05 借银行8 贷主营业务收入8/1.01=7.92 应交税费-应交增值税0.08 借银行10 贷主营业务收入10/1.01=9.90 应交税费-应交增值税0.1 缴税减免 借应交税费-应交增值税0.23 贷营业外收入0.23
老师，最后贷营业外收入那个分录是在12月份做还是在下一年的1月做？报增殖税时需要填哪几张报表？
同学，你好，正常是季度末最后一个月。也就是12月，主表要填写，应该是第十行，你可以看一下。
谢谢老师！
同学，你好，不客气的。