老师好！，我是小规模纳税人，10月我们开5万普票，11月开8万普票，12月开107万普票，都是含税金额，请问各个月份都怎样起凭证？季度销售额不超过30万不交增殖税对吧，最后的增殖税怎么起凭证呢？谢谢老师
同学，你好，你的普通税率是多少，你12月开了107万？季度超三十万了。
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老师好！，我是小规模纳税人，10月我们开5万普票，11月开8万普票，12月开107万普票，都是含税金额，请问各个月份都怎样起凭证？季度销售额不超过30万不交增殖税对吧，最后的增殖税怎么起凭证呢？谢谢老师
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老师请问小规模纳税人的最新优惠政策是不是可以这样归纳。 第一，季度开票不超过45万免增值税，政策截止到2022年12月31日 第二，2022年一季度开专票照常交税，普票超过45万也正常交税 第三，2022年第二季度起至年底，开普票只要连续12个月不超过500万，免增值税。开专票正常纳税。 第四，2022年4月1日起，小规模无论开专普票，都适用3%的税率，减按1%的政策只到2022年3月31日。
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老师，我公司是小规模纳税人每月都会开具不超过15万增值税专用发票，但这个月一个朋友公司让我给他开40万普票，我还可以开吗？普票免税，专票纳税这月若是开了会不会都加在一起，直接提升了我的销售额。对我公司有啥影响？我可以开吗？请老师指点？
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老师好！ 公司是二房东出租房屋、小规模、每月都开专票和普票，税率5%。7月开票约22万，其中普票约5万，未超45万故代开的普票税率税额都是星号，即免征增值税；至8月中旬，第3季度开票总收入超45万……请问我第3季度的账要把7、8月带星号无税额的普票计算出不含税价和税额、计提应交税金-应交增值税-销项税额，对吧？
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老师，我们是餐饮公司，小规模纳税人，10月和11月开普票开成带3个税点的发票了，因为客户比较分散，作废了，也不好给客户，如果不作废，我下个月申报增值税的话，用交增值税和附加税吗，10月和11月开的发票不含税金额不到1万，12月份没怎么开票，是不是符合季度开票不超过45万，不用交增值税呢
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你好，出口以CIF价报关，报关单上的总价是人民币1000元，运费100元，保费37.26元，是不是用1000-100-37.26元=862.74元确认收入来开发票的？
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新开业的酒店，一般纳税人，还没营业，筹建期，6月才开始建的账套，印花税都需要交哪些税目？ 1.营业账簿怎么报，计税金额怎么填？ 2.老板的投资款什么时候交印花税，我看税目里没有投资相关的类目？
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老师，老板有个证书到期了，延期培训费，进管理费用下的教育费，对吧？
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总分公司汇总纳税申报企业所得税是指每个季度都汇总还是汇算清缴时再汇，平时各申报各的呢
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老师，计算应收账款账龄用哪个函数
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增加流动资产投资增加流动资产的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的现金存货应收账款更多了？老师
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2024年前8个月与保密单位签的合同，后四个月与正常单位签的合同，六月份短信通知可以退税，我直接在app上退了，但是财务老师要求我要把前八月和后四月的税合并在一起，给了我一张单子，我直接填在app上，app显示失业险没办法手动填写，结果我直接点了下一步，后续显示我需要再补缴一部分钱，我想问，我直接在app上补交，没有失业险这个，会对以后的有什么影响吗，期待您的回答，谢谢
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老师，今年收到2024年汇算清缴退还的税费，如何入账？
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IFRS9下，红利股资产计入FVOCI账户（看到券商研报这么写），意思是红利股和红利基金都计入FVOCI里吗？其他类型股票和股票基金还是计入FVTPL吗？
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请问.2017年个人之间交易未上市的公司的股票，获利20万元，至今未缴纳个人所得税，需要补缴的话是按偶然所得20%的税率还是按八级累进税率计算税款.税率是多少，滞纳金是多少？购买人是代扣代缴义务人吗？如果当时未缴纳税金，代扣代缴义务人也要承担相应的罚款吗？
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12月开10万，税率1
借银行5 贷主营业务收入5/1.01=4.95 应交税费-应交增值税0.05 借银行8 贷主营业务收入8/1.01=7.92 应交税费-应交增值税0.08 借银行10 贷主营业务收入10/1.01=9.90 应交税费-应交增值税0.1 缴税减免 借应交税费-应交增值税0.23 贷营业外收入0.23
老师，最后贷营业外收入那个分录是在12月份做还是在下一年的1月做？报增殖税时需要填哪几张报表？
同学，你好，正常是季度末最后一个月。也就是12月，主表要填写，应该是第十行，你可以看一下。
谢谢老师！
同学，你好，不客气的。