公司背景是地产开发企业，如图，计提和缴纳遇交的税金分录做错了，本来是地产开发项目上的预缴税款分录，中间应该用应交税金过度，而不是其他应付款，这样该怎么调账呢？已经跨了很多年了，以前会计挂的

热门问答 更多>

• 请问一般户在电子税务局备案后，需要签协议吗？如果要的话，批扣标志选所有非批扣吗？转让所得税税扣款是不是选择否？

• 请教 年终奖，发老板个人多少适中。需要综合考虑哪些因素

• 老师，想问下公司申请的专利费85000怎么入账？问题二公司的专利也是85000给其他公司使用怎么入账？主要是帮其他公司申请使用的

• 财务室用的打印纸记入什么费用

• 代账公司给我们写的计提工资的分录，会顺便计提一下福利费以及教育经费，我想问一下这个福利费和教育经费是一定要计提吗？我有点看不懂他们的分录为什么要计提这两个呢，是不是也可以不用计提，有影响吗

• 老师，你好请问一下，我现在收到一张公司租的房子发票物业费，应该怎么入账

• 请问老师，我公司要变更股权，涉及哪些税务上的事情？

• 老师，金蝶系统中 供应链-存货核算-生成凭证-采购发票（发票直接生成） 需要根据什么要的纸质材料去核对系统上的数据

• 我想问一下我们的社保单位交的部分是1035个 个人缴纳的部分是458然后合计金额的话是1493那针对这种情况我们写会计分录的时候我是不是可以直接写（假如就一个员工就是管理部门的）借管理费用社保费1035贷应付职工薪酬1035然后支付的时候借应付职工薪酬1035其他应收款458贷银行存款1493，这样写可以吧，可是我看到别的公司是这样写的他们把养老保险分出来然后失业保险也分出来工伤医疗保险也分出来有具体的细化了到底哪一种写法才是正确的呢

• 老师，请问律师事务所，需要缴纳残保金吗？