老师，我公司劳务派遣公司，一般纳税人简易计税，开了一张专票不含税20914.29，税85.71。承担的工资费用19200。我这么做的分录：借：应收帐款21000。贷：主营收入20914.29；应交税费-简易计税85.71。同时冲减成本：借：主营成本-85.71，贷：应交税费-简易计税：-85.71。请问这样处理是否正确？月底还交税吗

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