老师，你好，我们公司年底会发一次年终奖，我十二月想做成其他应付款，对应科目写那个科目比较合适啊？我们实际要在一月份发放这笔年终奖
您好，借：管理费用-年终奖 贷：应付职工薪酬-年终奖
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老师，你好，我们公司年底会发一次年终奖，我十二月想做成其他应付款，对应科目写那个科目比较合适啊？我们实际要在一月份发放这笔年终奖
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老师，你好，我们公司年底会发一次年终奖，我十二月想做成其他应付款，对应科目写那个科目比较合适啊？我们实际要在一月份发放这笔年终奖 借： 贷：其他应付款 借方写那个科目合适？
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老师您好，我们公司以前物管费都是一年开一次发票的，去年十二月份开了前面十一个月的发票，然后今年一月份缴纳了去年12月份的物管费之后，我们就换物业公司了，所以现在原物业公司觉得我们一月份缴纳的唔物管费128太低，所以就不给我们开票，只给了收据，拿到收据我当时书挂在其他应收款这家公司，现在一年又快过去了，如果对方坚持不给我们发票，而我们也不能因此和他们关系闹僵，因为金额很小，那我这边怎么来冲这笔应收款比较好呢，对方说可以给我们停车费那种手撕发票
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你好老师，我们公司借给其他公司一笔钱，在去年12月份对方归还了本金，并且收到对方给的5万的利息，我做了分录：借 银行存款，贷 财务费用，现在2月份我给对方开了5万元的发票，我分录应该怎么写。借 ？，贷 其他业务收入 应交税费销项税额，借方应该是什么科目
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老师您好，①公司为小规模纳税人销售眼镜商店，有总公司和分公司主成，法定代表人不做工资表，我们经理是负责人。 ②平时给经理只有在分公司做工资4800元/月，总公司没做过，（总分公司各做1万元是否可以）现想给经理做年终奖金1万元（总分公司都是经理负责）， ③请问这1万元入什么科目？1万元按奖金入个税奖金，正常缴纳所得税是不是？ 这种偶发性，年底给经理发放奖金是否合适，没做过头一次？
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老师，法人微信的销售收入59.9，转到公户了，请问怎么做分录
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老师，我要十二月预提，一月发放。预提的时候怎么做？
借：管理费用-年终奖 贷：应付职工薪酬-年终奖