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你好老师，问下我上个月做的费用借管理费用贷银行，这个月该我想冲掉该怎么做分录啊
2021-01-06 16:45
2021-01-06 16:47
您好！做相反的分录冲回。
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请问老师我上个月交的房租，上个月做的分录是借管理费用贷银行存款然后又做的借管理费用贷待摊费用，这个月发票来了我的分录该怎么做啊？还是把发票附在上个月账本里啊？谢谢
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可我银行没有这笔进账啊
你上月是不是银行支付呢
你好，老师，是这样的我们公司公户自动代扣我们公司电信电话费，10月份开始，10月份100元，我们借管理费用贷银行存款，11月100我们也是借管理费用贷银行存款，都没有去开票，12月也贷扣了100，我们去开票她们多开了一下开了500，这样情况下我该怎么做账
想把上两月冲掉做在一笔的情况下
多开了票你根据扣款金额做账，想把两笔红冲就是我那个分录，然后在做正确的会计分录，银行存款也对得上的。
10月和11月红冲，借银行存款200贷管理费用200，12月借管理费用100，贷银行存款100剩下的，借管理费用200，贷应付账款200，是这样吗？
10月和11月红冲，借银行存款200贷管理费用200，12月借管理费用100，贷银行存款100剩下的，借管理费用200，贷:银行存款200