演示账套

Q

老师晚上好！我现在工作的是一家会展企业收入都是有票收入，但是有很多运费以及临时工工钱的费用没有发票，还有就是公司有总值1000多万的设备一直没提折旧有2-3年了该怎么处理呢？

2021-01-06 20:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-06 20:22

你好，可以补提折旧，然后调整申报表。临时工要提供劳务报酬发票

快账用户1526 追问 2021-01-06 20:29

之前也没登记，我需要拿发票入账在补提还是直接补提，需要去主管税务机关报备吗

快账用户1526 追问 2021-01-06 20:30

运费都是私人司机提供不了发票怎么办？？？临时工可以签临时劳动合同做工资薪金吗？？

齐红老师解答 2021-01-06 20:43

你好，需要有发票后做补提折扣，调整以前年度所得税申报表

齐红老师解答 2021-01-06 20:43

这个临时工属于工资薪金性质雇佣劳动关系吗？

快账用户1526 追问 2021-01-06 20:46

应该是属于的，就是一批搬运器材的临时工

快账用户1526 追问 2021-01-06 20:46

发票是以前年度取得的也可以吗

快账用户1526 追问 2021-01-06 20:47

旺季的时候有一两个月都是请的

齐红老师解答 2021-01-06 20:57

那这个就是劳务，不属于工资薪金性质

快账用户1526 追问 2021-01-06 20:57

这个该怎么区分呢？

快账用户1526 追问 2021-01-06 21:29

该怎么区分是劳务还是工资薪金

齐红老师解答 2021-01-06 22:02

工资薪金是雇佣关系，企业提供必要的工作条件，员工按照企业制度工作。劳务在个税定义中的那些提供服务都需要按照劳务缴纳

快账用户1526 追问 2021-01-06 22:04

哦哦所以需要让他们去税务局代开发票吗？假如单次500元以下可以拿收据入账税前列支吗

齐红老师解答 2021-01-07 07:51

500元以下可以参照财税2018年28号文件要求入账的

快账用户1526 追问 2021-01-07 08:12

老师早上好！那个设备发票是17-18年的也可以入账吗？

齐红老师解答 2021-01-07 09:05

你是说发票吗？可以入账的

快账用户1526 追问 2021-01-07 09:08

对的，那可以税前扣除吗？

齐红老师解答 2021-01-07 09:11

不可以的，需要去17、18年做税前扣除

齐红老师解答 2021-01-07 09:11

不可以的，需要去17、18年做税前扣除

快账用户1526 追问 2021-01-07 09:12

要去税务局申请修改吗？

齐红老师解答 2021-01-07 09:17

是的，税务局修改申报表

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